Control Interno

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CONTROL INTERNO

Objetivos

Asesorar a la alta dirección en la continuidad de los procesos administrativos, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Funciones

Planear dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno.
Verificar que el sistema de control interno este formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
Verificar que los controles definidos para los procesos de actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones a fin que se obtengan los resultados esperados.
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesario.
Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente.
Mantener permanentemente informado a los directivos a cerca del estado de control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.
Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
Las demás que le sean asignadas, acordes con la naturaleza del cargo, y necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional.
En ningún caso, podrá el asesor de la oficina de control interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones. (Parágrafo del artículo 11 Ley 87 del 93).

Nombre	Descripción	Fecha
seguimientoMatrizDetallada (5)	seguimientoMatrizDetallada (5	30/07/2026
PQRS 2023 - INFORME PRIMER SEMESTRE.docx	PQRS 2023 - INFORME PRIMER SEMESTRE	30/07/2026
INFORME PQRS	INFORME PQRS	30/07/2026
Informe PQRS I Semestre 2022	Informe PQRS I Semestre 2022	30/07/2026
Informe II Semestre 2022	Informe II Semestre 2022	30/07/2026
INFORME DE GESTION UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO 2024 (1) (1)	INFORME DE GESTION UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO 2024 (1) (1)	30/07/2026
PLAN DE MEJORAMIENTO 2022-2026	PLAN DE MEJORAMIENTO 2022-2026	30/07/2026
Informe 1er semestre 2025 Plan de Mejoramiento Actualizado	Informe 1er semestre 2025 Plan de Mejoramiento Actualizado	30/07/2026
INFORME DE DERECHODE AUTOR 18-03-26	Informe de seguimiento al cumplimiento de las normas de Derechos de Autor del uso legal del software durante la vigencia 2025.	18/03/2026
Memorando No. 016 de (2-sept-2024). Salarios personeros	Pago de los salarios a personeros (as) Distritales y municipales con cargo a los presupuestos Distritales y municipales.	2024
mapa de riesgos banco de proyectos	Mapa de riesgos banco de proyectos	2021
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE TRIMESTRE 2018	Informe Pormenorizado Del Sistema De Control Interno Tercer Cuatrimestre Trimestre 2018	2018
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE TRIMESTRE 2018	Informe Pormenorizado Del Sistema De Control Interno Primer Cuatrimestre Trimestre 2018	2018
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CUARTO CUATRIMESTRE TRIMESTRE 2018-2.019	Informe Pormenorizado Del Sistema De Control Interno Cuarto Cuatrimestre Trimestre 2018-2019	2018
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE TRIMESTRE 2018	Informe Pormenorizado Del Sistema De Control Interno Segundo Cuatrimestre Trimestre 2018	2018
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2 TRIMESTRE 2018	NFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA-SEGUNDO CUTRIMETRE VIGENCIA 2018	2018
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER 4 TRIMESTRE 2018	INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER 4 TRIMESTRE 2018	11/03/2018
Evaluación de Gestión por Dependencia	Evaluación de Gestión por Dependencia.
Informe de Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -PQRS- recepcionadas en la Alcaldía	Informe de Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -PQRS- recepcionadas en la Alcaldía.	2015
Informe de las Políticas de Austeridad y Eficiencia del Gasto de la Alcaldía 2016	Informe de las Políticas de Austeridad y Eficiencia del Gasto de la Alcaldía 2016	2016
Tercer Informe de seguimiento al componente Rendición de Cuentas dentro del PAAC en la Alcaldía 2015	Tercer Informe de seguimiento al componente Rendición de Cuentas dentro del PAAC en la Alcaldía 2015.	2015
Segundo Informe de seguimiento al componente Rendición de Cuentas dentro del PAAC en la Alcaldía 2015	Segundo Informe de seguimiento al componente Rendición de Cuentas dentro del PAAC en la Alcaldía 2015.	2015
Primer Informe de Seguimiento al componente Rendición de Cuentas dentro del PAAC en la Alcaldía 2015_1	Primer Informe de Seguimiento al componente Rendición de Cuentas dentro del PAAC en la Alcaldía 2015.	2015
Primer Informe de Seguimiento al componente Rendición de Cuentas dentro del PAAC en la Alcaldía 2015	Primer Informe de Seguimiento al componente Rendición de Cuentas dentro del PAAC en la Alcaldía 2015.	2015
Informe del tercer seguimiento al componente Servicio de Atención al Ciudadano dentro del PAAC de la Alcaldía 2015	Informe del tercer seguimiento al componente Servicio de Atención al Ciudadano dentro del PAAC de la Alcaldía 2015.	2015
Informe del segundo seguimiento al componente Servicio de Atención al Ciudadano dentro del PAAC de la Alcaldía 2015	Informe del segundo seguimiento al componente Servicio de Atención al Ciudadano dentro del PAAC de la Alcaldía 2015.	2015
Informe del primer seguimiento al componente servicio de atención al ciudadano dentro del PAAC de la Alcaldía 2015	Informe del primer seguimiento al componente servicio de atención al ciudadano dentro del PAAC de la Alcaldía 2015.	2015
Seguimiento estrategia antitramites dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía 2015	Seguimiento estrategia antitramites dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía 2015.	2015
Tipos de informes que debe presentar las oficinas de Control Interno	Tipos de informes que debe presentar las oficinas de Control Interno.
Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad especial 2008 y 2009 sobre información financiera del SINAP	En desarrollo de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial que se adelanta en esta entidad para las vigencias 2008 y 2009 y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Guía de Auditoría Audite 4.0.	2010

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